富锦市向阳川镇择林中心校2020年部门预算
第一章 2020年度部门预算报表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表(功能分类)
六、 一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
七、 一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
八、 一般公共预算“三公”经费表
九、 政府性基金预算支出表(功能分类)
十、 政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十一、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十二、采购预算表
十三、机构运行经费预算表
十四、资产情况表
十五、绩效目标申报表
第二章 部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置及人员情况
三、部门预算编报范围
第三章 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明(功能分类)
六、一般公共预算基本支出财政拨款说明(部门经济分类)
七、一般公共预算基本支出财政拨款说明(政府经济分类)
八、 “三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出说明(功能分类)
十、政府性基金预算支出说明(部门经济分类)
十一、政府性基金预算支出说明(政府经济分类)
十二、政府采购情况说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十六、对专业性较强的名词的解释
第一部分 部门概况及预算公开情况说明
一、部门概况
(一)部门职能
学校的职能是在公共财政的支持下,进行九年义务教育学校的教育教学活动,培养德、智、体、美、劳全方面全面发展的、具有创新意识的现代化建设人才。
(二)部门机构设置及人员情况
我单位成立于1958年。我单位机构名称为富锦市 向阳川镇择林中心校。我单位内设机构0个。截止2019年底在职职工41名,退休职工51名。
(三)部门预算编报范围
2020年纳入部门预算编制范围的单位有:有1个部门,富锦市向阳川镇择林中心校,无下设二级机构。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
(一)部门收入支出总体情况说明
2020年度部门收支总预算713.03万元,比上年增加44.71万元,其中:工资福利支出增加31.46万元,主要原因是调整工资增加;对个人和家庭的补助支出增加13.25万元,主要原因是调整工资增加。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门收入预算713.03万元,比上年增加44.71万元。其中:一般公共预算收入713.03万元,占100%。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门支出预算713.03万元,比上年增加44.71万元。其中:基本支出713.03万元,占100%。
(四)财政拨款收支总体情况说明
2020年度部门财政拨款收支总预算713.03万元,比上年增加44.71万元。收入包括:一般公共预算收入713.03万元,支出包括:教育支出713.03万元。
(五)一般公共预算财支出情况说明(功能分类)
2020年度部门一般公共预算支出713.03万元,比上年增加44.71万元。其中:
1、2050202事业单位支出2020年预算数为713.03万元,比去年增加44.71万元;
(六)一般公共预算基本支出情况说明(部门经济分类)
2020年度部门一般公共预算基本支出713.03万元,其中:
1、工资福利支出571.07万元,主要包括:基本工资194.89万元、津贴补贴136.58万元、年终一次性奖金27.93万元、机关事业养老保险66.29万元、职业年金缴费26.52万元、其他社会保障缴费43.09万元、住房公积金33.15万元、其他工资福利支出42.62万元。
3、对个人和家庭的补助支出103.64万元,主要包括:退休费47.05万元、其他对个人和家庭的补助支出30.82万元,取暖费25.76
4、其他事资本性支出0万元。
(七)一般公共预算基本支出情况说明(政府经济分类)
2020年度部门一般公共预算支出713.03万元,其中:
1、机关工资福利支出571.07万元,主要包括:基本工资194.89万元、津贴补贴136.58万元、年终一次性奖金27.93万元、机关事业养老保险66.29万元、职业年金缴费26.52万元、其他社会保障缴费43.09万元、住房公积金33.15万元、其他工资福利支出42.62万元。
2、对个人和家庭的补助支出103.64万元,主要包括:退休费47.05万元和其他对个人和家庭的补助支出30.82万元和取暖费25.76万元。
(八)“三公”经费情况说明招待费:
招待费:财政部门在编制预算未予安排,在预算执行中,我单位将按照《财政部关于印发<行政事业单位业务招待费列支管理规定>的通知》(财预[1998]159号)文件相关规定,在本单位公务经费用调剂使用,并按照不得超过部门预算中公务费用2%的标准予以列支。
公务用车运行费:财政部门安排我单位公务用车运行费0万元,与上年同期持平,我单位实有公务用车0台,与上年持平,财政部门主要标准测算过程是(根据部门实际情况选填):
1、行政机关及管理单位:吉普车36,570元/年、辆,轿车30,900元/年、辆。核定依据是:①固定费用:12,000元/年、辆,包括:过路费、交强险、车船税、维修费等相关费用。②燃油费:吉普车24,570元/年、辆,轿车18,900元/年、辆。综合考虑用车因素,按每年按270个工作日计算,每天行驶100公里,价格7.00元/升,吉普车油耗13升/百公里,轿车油耗10升/百公里。吉普车年计算标准:36,570元/年、辆=12,000元+24,570元(13升/百公里×100公里×7.00元/升×270日);轿车年计算标准: 30,900元/年、辆=12,000元+18,900元(10升/百公里×100公里×7.00元/升×270日)
2、事业单位:吉普车27,656元/年、辆,轿车23,120元/年、辆。核定依据是:①固定费用:8,000元/年、辆,包括:过路费、交强险、车船税、维修费等相关费用。②燃油费:吉普车19,656元/年、辆,轿车15,120元/年、辆。吉普车年计算标准: 27,656元/年、辆=8,000元+19,656元(13升/百公里×80公里×7.00元/升×270日);轿车年计算标准:23,120元/年、辆=8,000元+15,120元(10升/百公里×80公里×7.00元/升×270日)
3、其他:考虑面包车的特殊性,标准核定为12,000元/年、辆。
公务用车购置费:财政部门预算中未予安排。
出国费:财政部门预算中未予安排。
特此说明。
(九)政府性基金预算支出说明(功能分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十)政府性基金预算支出说明(部门经济分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十一)政府性基金预算支出说明(政府经济分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
(十二)机关运行经费情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费.包括:办公费8.67万元、水电费1.76万元、邮电费0.59万元、取暖费25.76万元、差旅费1.85万元、维护费7.88万元、劳务费7.88万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出8.09万元。2020年本部门机关运行经费预算安排64.08万元。
(十三)国有资产占有使用情况说明
2020年本部门共有办公场所4547平方米,执法、应急车辆,其他固定资产正常使用。
(十四)政府采购情况说明
政府采购项目支出是指各部门单位为正常开展业务需要而必须购置的电脑、打印机、车辆等各类设备,不包括取暖煤(由政府采购办统一填报),采购金额应等于单价与数量两者相乘,备注栏内标明必须购置的理由及用途。2020年本部门采购经费预算安排0万元。
(十五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门按照财政要求,对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元,明细如下:
行政事业性项目和专项资金绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
资金类型 | 资金名称 | ||||
财政局主管科室 | 资金属性 | ||||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目起始时间 | 项目终止时间 | ||||
实施单位 | |||||
项目资金申请 | 资金总额: | ||||
1.一般公共预算: | |||||
2.政府性基金: | |||||
3.其他资金: | |||||
年度总体目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
质量指标 | 质量指标1 | ||||
质量指标2 | |||||
质量指标3 | |||||
质量指标4 | |||||
质量指标5 | |||||
时效指标 | 时效指标1 | ||||
时效指标2 | |||||
时效指标3 | |||||
时效指标4 | |||||
成本指标 | 成本指标1 | ||||
成本指标2 | |||||
成本指标3 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | |||
经济效益指标2 | |||||
社会效益指标 | 社会效益指标1 | ||||
社会效益指标2 | |||||
环境效益指标 | 环境效益指标1 | ||||
环境效益指标2 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | ||||
可持续影响指标2 | |||||
服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | ||||
满意度指标2 |
(十六)名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:
1、财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。
(1)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
(2)罚没收入:主要是指对违反相关法规、条例的行为和事实进行的处罚款,没收款,也可以是行政性处罚、收费的款项,通常我们习惯性的叫罚没款。 比如交通违规时,交警开出的罚单,需要缴纳的款项,就属于罚没款
(3)专项收入:主要包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入、探测权采矿权使用费及价款收入、国家留成油销售后上缴收入等。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
2、财政专户(或称财政资金专户)是各级财政部门为核算具有专门用途的资金,在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。
3、政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入
4、国有资本经营收入是指经营和使用国有财产取得的收入。
5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
6、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8、其他收入:指除上述各项以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
9、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、上缴上级支出,即事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13、经营支出,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、对附属单位补助支出,即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。