富锦市第一中学2020年部门预算
第一章 2020年度部门预算报表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表(功能分类)
六、 一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
七、 一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
八、 一般公共预算“三公”经费表
九、 政府性基金预算支出表(功能分类)
十、 政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十一、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十二、采购预算表
十三、机构运行经费预算表
十四、资产情况表
十五、绩效目标申报表
第二章 部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置及人员情况
三、部门预算编报范围
第三章 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明(功能分类)
六、一般公共预算基本支出财政拨款说明(部门经济分类)
七、一般公共预算基本支出财政拨款说明(政府经济分类)
八、 “三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出说明(功能分类)
十、政府性基金预算支出说明(部门经济分类)
十一、政府性基金预算支出说明(政府经济分类)
十二、政府采购情况说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十六、对专业性较强的名词的解释
第一部分 部门概况及预算公开情况说明
一、部门概况
(一)部门职责
我校为财政预算拨款事业单位,规格为副处级建制。学校的主要职责是:全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。我校是全日制普通高中,承担普通高中教育教学工作。
(二)部门机构设置及人员情况
富锦市第一中学,截止2019年底在职职工224人,
临时工及保安28人,退休职工73人。
(三)部门预算编报范围
2019年纳入部门预算编制范围的单位有1个部门,富锦市第一中学,无下设二级机构。
(一)校领导班子工作职能:统一指导和协调各业务组开展工作,开展业务培训,评估各部门、各业务组、各流程工作情况,研究制定年度预算,审订大型投资项目,确定管理岗位人选和职责,研究确定办学资源分配方案,研究确定责任追求和处理意见,领导成员对决策事项的内控负领导责任,对分管工作或项目的内控负直接责任。
(二)教务处部门职能:协助学校实施素质教育和新课程改革,关注新动态、研究新问题,努力提高教育质量, 协助学校制定学校教育事业发展规划,师资队伍建设规划等;制定学期、学年度教学执行计划和校历, 负责学校基本的教学常规管理工作。指导教研组的教研,负责学校的科研工作,具体有:学校或教师小团队、教师个人的课题上报、过程管理及结题组织工作。 负责教师的教学考核工作。负责教师串代课的统计上报,指导、参加或协助、组织校内各种有关教学方面的会议、活动和竞赛。 协助参加各种校际学术、教研和业务活动,负责上级部门组织的各种师训活动的校内开展。如:教师每年都要进行的网络培训。负责学校“一师一优课”活动,负责上级部门的论文征集、科研成果申报或其它的教师信息的统计、上报工作。基本负责上传下达。负责教务处内各种教学档案材料的搜集、整理与管理工作。
(三)政教处部门职能:全面贯彻党和国家的方针、政策,认真执行上级党组织、教育行政部门的教育法规,积极参与制订学校发展规划和每学期的工作计划,组织抓好日常德育管理工作,对分管工作提出具体的工作思路、重点和措施。分管学校师生的政治思想教育、宣传、校园环境与安全工作。主管政教处、团总支、年级组和班主任。主要职责是:
(四)总务处部门职能:负责制定学校重大基建维修项目的实施方案、预算制定工作。负责组织所有教育教学和办公用品、固定资产的采购工作。采购工作应当会同采购计划提交部门共同进行。负责基建和采购项目的合同管理、档案管理工作,及时向学校档案室移交档案。负责所有基建、采购项目的支付材料的整理、资产移交和支付控制。负责学校食堂、商店、文印室等所有经营场所的招标、管理、核算工作,统筹学校物业管理工作。
(五)党务及行政办公室部门职能:负责全校党务工作;负责认真贯彻执行党的方针政策、决议、决定及上级党委的工作指示和会议精神;负责研究讨论关系全校重大问题的决定或决策。如党委年度工作计划、主要工作、活动方案及涉及全校师生的政治思想、业务等工作的重要事项等;负责全校党员的思想政治工作,进行党的理论、路线、方针、政策教育,党风党的先进性教育,党纪教育和民主法制教育。负责全校日常常规工作,负责考勤。录入请假信息,维护考勤系统及大屏幕对外宣传,统计迟到早退请假及旷工情况。月末汇总报办公室主任。
(六)团委工作职能:负责全校团委工作;负责宣传和贯彻党的路线、方针和政策,执行上级团委的决议和决定,认真贯彻执行校党委,行政和上级团委的指示并及时组织召开团委会,研究团的工作,提出贯彻意见,定期向上级团委、党委和学校行政部门汇报、请示工作;开展团组织的建设,抓好“三会两课”教育;抓好团干部的培训工作,定期召开经验交流会开展培训工作,不断提高团干部的政治思想觉悟,提高团干部的工作水平。
三、部门人员构成
上级部门给学校核定的编制人员226人。学校现有在编教师224人。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
(一)部门收入支出总体情况说明
2020年度部门收支总预算3459万元,比上年增加628万元,其中:工资福利支出增加70万元,主要原因是增加人员工资增加;对个人和家庭的补助支出增加558万元,主要原因退休人员增加及退休费调整。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门收入预算3459万元,比上年增加628万元。其中:一般公共预算收入3459万元,占100%。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门支出预算3459万元,比上年增加628万元。其中:基本支出3459万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
(四)财政拨款收支总体情况说明
2020年度部门财政拨款收支总预算3459万元,比上年增加628万元。收入包括:一般公共预算收入3459万元。
(五)一般公共预算财支出情况说明(功能分类)
2020年度部门一般公共预算支出3349万元,比上年增加518万元。其中:
1、2050204行政运行2020年预算数为329万元,比去年增加28万元;
(六)一般公共预算基本支出情况说明(部门经济分类)
2020年度部门一般公共预算基本支出3349万元,其中:
1、工资福利支出2408万元,主要包括:基本工资1045万元、津贴补贴503万元、年终一次性奖金128万元、机关事业养老保险307万元、职业年金缴费123万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金154万元、其他工资福利支出0万元。
2、商品和服务支出329万元,主要包括:办公费20万元、水电费19万元、邮电费3.5万元、取暖费177.3万元、差旅费14万元、维护费13万元、劳务费72万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。
3、对个人和家庭的补助支出612万元,主要包括:退休费488万元,助学金(中考奖)80万,高考奖20万。
(七)一般公共预算基本支出情况说明(政府经济分类)
2020年度部门一般公共预算支出3349万元,其中:
1、机关工资福利支出2408万元,主要包括:基本工资1045万元、津贴补贴503万元、年终一次性奖金128万元、机关事业养老保险307万元、职业年金缴费123万元、其他社会保障缴费8万元、住房公积金154万元、其他工资福利支出0万元。
2、机关商品和服务支出329万元,主要包括:办公费20万元、水电费19万元、邮电费3.5万元、取暖费177.3万元、差旅费14万元、维护费13万元、劳务费72万元、福利费0万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。
3、对个人和家庭的补助支出612万元,主要包括:退休费488万元,助学金(中考奖)80万,高考奖20万。
(八)“三公”经费情况说明招待费:
招待费:财政部门在编制预算未予安排,在预算执行中,我单位将按照《财政部关于印发<行政事业单位业务招待费列支管理规定>的通知》(财预[1998]159号)文件相关规定,在本单位公务经费用调剂使用,并按照不得超过部门预算中公务费用2%的标准予以列支。富锦市第一中学无招待费用。
公务用车运行费:财政部门安排我单位公务用车运行费0万元,与上年同期持平,我单位实有公务用车0台,与上年持平,财政部门主要标准测算过程是(根据部门实际情况选填):富锦市第一中学无公务用车运行费。
公务用车购置费:财政部门预算中未予安排。
出国费:财政部门预算中未予安排。
特此说明。
(九)政府性基金预算支出说明(功能分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十)政府性基金预算支出说明(部门经济分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十一)政府性基金预算支出说明(政府经济分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
(十二)机关运行经费情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费.包括:主要包括:办公费20万元、水电费19万元、邮电费3.5万元、取暖费177.3万元、差旅费14万元、维护费13万元、劳务费72万元、福利费通费0万元、其他商品和服务支出0万元。2020年本部门机关运行经费预算安排329万元。
(十三)国有资产占有使用情况说明
2020年本部门共有办公场所35903平方米,教学、办公,其他固定资产正常使用。
(十四)政府采购情况说明
政府采购项目支出是指各部门单位为正常开展业务需要而必须购置的电脑、打印机、车辆等各类设备,不包括取暖煤(由政府采购办统一填报),采购金额应等于单价与数量两者相乘,备注栏内标明必须购置的理由及用途。2020年本部门采购经费预算安排0万元。
(十五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门按照财政要求,对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元,明细如下:
行政事业性项目和专项资金绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
资金类型 | 资金名称 | ||||
财政局主管科室 | 资金属性 | ||||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目起始时间 | 项目终止时间 | ||||
实施单位 | |||||
项目资金申请 | 资金总额: | ||||
1.一般公共预算: | |||||
2.政府性基金: | |||||
3.其他资金: | |||||
年度总体目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
质量指标 | 质量指标1 | ||||
质量指标2 | |||||
质量指标3 | |||||
质量指标4 | |||||
质量指标5 | |||||
时效指标 | 时效指标1 | ||||
时效指标2 | |||||
时效指标3 | |||||
时效指标4 | |||||
成本指标 | 成本指标1 | ||||
成本指标2 | |||||
成本指标3 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | |||
经济效益指标2 | |||||
社会效益指标 | 社会效益指标1 | ||||
社会效益指标2 | |||||
环境效益指标 | 环境效益指标1 | ||||
环境效益指标2 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | ||||
可持续影响指标2 | |||||
服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | ||||
满意度指标2 |
(十六)名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:
1、财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。
(1)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
(2)罚没收入:主要是指对违反相关法规、条例的行为和事实进行的处罚款,没收款,也可以是行政性处罚、收费的款项,通常我们习惯性的叫罚没款。 比如交通违规时,交警开出的罚单,需要缴纳的款项,就属于罚没款
(3)专项收入:主要包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入、探测权采矿权使用费及价款收入、国家留成油销售后上缴收入等。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
2、财政专户(或称财政资金专户)是各级财政部门为核算具有专门用途的资金,在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。
3、政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入
4、国有资本经营收入是指经营和使用国有财产取得的收入。
5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
6、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8、其他收入:指除上述各项以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
9、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、上缴上级支出,即事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13、经营支出,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、对附属单位补助支出,即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支