富锦市职业技术学校2020年部门预算
第一章 2020年度部门预算报表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支总表
五、 一般公共预算支出表(功能分类)
六、 一般公共预算基本支出表(部门经济分类)
七、 一般公共预算基本支出表(政府经济分类)
八、 一般公共预算“三公”经费表
九、 政府性基金预算支出表(功能分类)
十、 政府性基金预算支出表(部门经济分类)
十一、政府性基金预算支出表(政府经济分类)
十二、采购预算表
十三、机构运行经费预算表
十四、资产情况表
十五、绩效目标申报表
第二章 部门概况
一、部门职责
二、部门机构设置及人员情况
三、部门预算编报范围
第三章 2020年度部门预算情况说明
一、部门收支总体情况说明
二、部门收入总体情况说明
三、部门支出总体情况说明
四、财政拨款收支总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出情况说明(功能分类)
六、一般公共预算基本支出财政拨款说明(部门经济分类)
七、一般公共预算基本支出财政拨款说明(政府经济分类)
八、 “三公”经费支出情况说明
九、政府性基金预算支出说明(功能分类)
十、政府性基金预算支出说明(部门经济分类)
十一、政府性基金预算支出说明(政府经济分类)
十二、政府采购情况说明
十三、机关运行经费安排情况说明
十四、国有资产占用情况说明
十五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
十六、对专业性较强的名词的解释
第一部分 部门概况及预算公开情况说明
一、部门概况
(一)部门职责
职业技术学校办学宗旨,以就业为导向,以市场需求为目标,以为“三农”和振兴老工业基地服务为主线,采取市内与企业挂靠,市外与名校联合办学的灵活多样的办学模式,开展多层次、多门类的技能培训,加速培养社会需要的技能型紧缺人才。根据市场需求,招收全日制中专学历学生和开办短期培训班。
(二)部门机构设置及人员情况
富锦市职业技术学校,截止2019年底在职职工71人,
校聘教师4人,临时工5人,退休职工97人。
(三)部门预算编报范围
2019年纳入部门预算编制范围的单位有1个部门,无下设二级机构。
(一) 党务办公室。负责全校党务工作;负责认真贯彻执行党的方针政策、决议、决定及上级党委的工作指示和会议精神;负责研究讨论关系全校重大问题的决定或决策。如党委年度工作计划、主要工作、活动方案及涉及全校师生的政治思想、业务等工作的重要事项等;负责全校党员的思想政治工作,进行党的理论、路线、方针、政策教育,党风党的先进性教育,党纪教育和民主法制教育。负责全校职工的政治、文化和业务培训;负责党的基层组织建设工作,抓好党员教育管理和发展新党员工作;负责纪检工作,认真贯彻执行党风廉政建设责任制的内容,加强党内监督和勤政、廉政建设;负责中层干部的教育、管理和考核工作。负责后备干部的选拔、培养和考核;负责群团组织和老干部工作的领导工作;负责全校职工“先、优、模”奖励和违纪党员、干部的处理;负责全校的校风、班风和学风建设,负责学校精神文明建设工作;负责其它上级规定党委负责的重要事项。
(二)行政办公室。负责人事、文秘、财务、职称评定、档案管理、教职工综合考核等综合协调等工作;负责各种材料的组织、撰写、汇总、打印、分发等工作;负责全校教职工的常规管理工作,制定各种常规管理办法并组织实施;会同有关科室搞好教职工综合考核评定工作,为年终评优、职称评定提供基本材料;协助领导做好客人的接待、车辆的安排、场地的布置等工作;按照上级主管部门要求,做好人事档案的管理和各种材料的归档立卷工作;按照人事部门的要求搞好教职工的职称评定、报请审批等工作;准确传达上级部门的各种文件精神,搞好全校的各科室的综合协调工作;协助校领导做好财务管理工作;及时做好校领导交办的其它工作。
(三) 团委。负责全校团委工作;负责宣传和贯彻党的路线、方针和政策,执行上级团委的决议和决定,认真贯彻执行校党委,行政和上级团委的指示并及时组织召开团委会,研究团的工作,提出贯彻意见,定期向上级团委、党委和学校行政部门汇报、请示工作;开展团组织的建设,抓好“三会两课”教育;抓好团干部的培训工作,定期召开经验交流会开展培训工作,不断提高团干部的政治思想觉悟,提高团干部的工作水平。
(四)学生科。落实学校学生教育管理工作的计划和要求,全面负责学生教育管理工作以及各项计划的制定、实施、检查和总结;负责学生工作制度的制定、实施和检查;开展学生教育管理工作调研活动,经常了解、及时反映学生思想和学生教育管理情况,为上级部门和领导提出加强学生教育管理工作的意见和建议;学生的思想政治教育工作,认真开展理想信念教育、爱国主义教育、集体主义和社会主义教育、民主法制和纪律教育、道德品质教育、专业思想教育、心理健康教育、安全教育、入学教育和毕业教育等主题教育活动。学生的常规管理工作,采取切实措施,搞好学生早操、卫生、集会、考勤、宿舍、行为规范等方面的日常管理,做好学生参加各种大型活动的组织管理。负责学生的奖惩工作,搞好违纪学生处理、综合素质测评、学生先进评定、奖学金评定、先进班集体评定等工作;完成学校办公室、校领导交办的其它工作。
(五) 招生科。负责学校招生具体工作;负责制定招生方案及计划,明确招生工作任务,协调各部门做好招生宣传工作;开展招生宣传工作,组织学生进职校参观考察;做好单独招生考试和对口升学的高考报考工作;协调其他科室做好领导交办的各项工作任务。
(六) 就业科。负责毕业生就业管理与服务工作,包括就业市场建设、毕业生派遣方案制定、毕业生及用人单位跟踪调查等工作;负责学生职业发展与就业指导工作;负责组织撰写生源质量和毕业生就业质量报告,并对学校专业设置和学科专业建设提出建设性意见;负责制定就业工作实施方案、编印毕业生生源信息册、制定年度工作计划与总结;负责研究制定促进毕业生高质量充分就业的举措与办法;负责规划建立与用人单位的长效联系机制;负责与行业人才招聘主管部门、上级就业与人才管理部门的沟通联系;负责就业指导委员会成员单位的联络工作;负责毕业生就业招聘活动的组织、接待与协调工作,负责大型招聘会、行业招聘会和综合性招聘会方案的制定、组织与实施工作;负责就业工作文件资料的整理与归档工作;完成领导交办的其他工作。
(七) 教务科。负责教务科全面工作负责学校教学管理;制定学校教学工作计划,制订教学方面有关规章制度;负责制定和组织实施教学管理方面的规章制度;负责制定和完善有关教学节的质量准建教学质评价和监控体系,开展全校教学质量检查和评估工作;负责组织全校教学改革业建师资建课程建教材建设及课件建设等项目立项及管理工作;组织教学研究成果和各类教学奖励审调学校科室和学部之间的关系,协调好上级主管部门的关系。
(八) 培训中心。负责全市农村转移劳动力的培训;负责城镇登记失业人员的培训;负责对劳动预备制的培训;负责对贫困家庭子女的培训;负责对村村大学生,新录用企业职工岗前职业技能培训。
(九) 网络信息中心。负责学校网站的设置、代码维护、日志管理、用户帐号管理和权限管理;校园网中对外发布信息内容必须经分管校领导审核签署意见后,由网站管理人员通过WWW对外的实施信息发布服务,并及时定期更新相关栏目信息内容;与各处室协调网站相关栏目的建设,协助各处室整理、充实资料,,解决各科室使用学校网站过程中出现的实际问题;跟踪学校开展的教学、教研、学生管理及学校各类活动及时进行影像采集;建立影像档案目录,完善各类影像资料的存档;负责校园电子显示屏及其主控电脑的日常管理和维护,保障电子显示屏正常工作,发挥好电子显示屏校内宣传作用。
(十) 总务科。负责组织和实施学校的后勤保障工作;负责校舍、设施的修建、维护工作,消除安全隐患,确保校舍安全;负责组织教学用品,按计划订购和发放学生作业本及教师办公、班级用品,负责购买图书、资料、教具、仪器、体育器材。负责校产的使用登记、添置和维修,加强财务管理。美化、绿化和净化校园。负责绿化维护,负责环境卫生责任区的安排,协助政教处管理环境卫生工作,协助政教处。办好食堂,加强食堂的管理与监督。完成校领导交给的其他工作任务。
(十一) 保卫科。负责平时值日、值宿和重大节日安全保卫工作,及时督促值班人员按时到岗,随时检查值日值宿情况,并做好记录;安全保卫工作检查,查出问题及时向有关领导报告,并提出处理措施;认真执行《消防工作条例》,经常检查重点部位及各部门安全保卫岗位责任制的落实情况,消除隐患,保证校园安全;负责维护校园秩序,协助保安人员对进出校门人员进行管理;加强校内巡视,防止发生打仗斗殴事件和外来人员入校闹事及业务员入校搞推销等;负责督促更夫及保安人员夜间巡视工作;完成领导交办的其它工作任务。
(十二) 农机驾校培训科。负责全校农机驾驶培训;对全市农机驾驶员开展初训,复训;及时掌握农机新技术,并对全市农民开展农机新技术培训;对培训所用农机定期进行维护保养。
第二部分 2020年度部门预算情况说明
(一)部门收入支出总体情况说明
2020年度部门收支总预算900.08万元,比上年减少159.42万元,其中:工资福利支出减少27.94万元,主要原因是人员退休及调出;商品服务支出减少124.11万元,主要原因是办公费及各类公用经费减少;对个人和家庭的补助支出减少6.12万元,主要原因是调整工资增加;资本性支出减少1.25万元,主要原因是办公设备购置减少。收入包括:一般公共预算收入;支出包括:教育支出。按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。
(二)部门收入总体情况说明
2020年度部门收入预算900.08万元,比上年减少159.42万元。其中:一般公共预算收入900.08万元,占100%。
(三)部门支出总体情况说明
2020年度部门支出预算900.08万元,比上年减少159.42万元。其中:基本支出897.55万元,占99.72%;项目支出2.53万元,占0.28%。
(四)财政拨款收支总体情况说明
2020年度部门财政拨款收支总预算900.08万元,比上年减少159.42万元。收入包括:一般公共预算收入900.08万元,支出包括:教育支出900.08万元。
(五)一般公共预算财支出情况说明(功能分类)
2020年度部门一般公共预算支出900.08万元,比上年减少159.42万元。其中:
1、2130301行政运行2020年预算数为900.08万元,比去年减少159.42万元;
(六)一般公共预算基本支出情况说明(部门经济分类)
2020年度部门一般公共预算基本支出897.55万元,其中:
1、工资福利支出688.59万元,主要包括:基本工资355.89万元、津贴补贴15.97万元、年终一次性奖金42.81万元、机关事业养老保险104.82万元、职业年金缴费41.96万元、其他社会保障缴费74.73万元、住房公积金52.41万元。
2、商品和服务支出125.04万元,主要包括:水电费9.00万元、取暖费96.96万元、差旅费0.88万元、劳务费17万元、公务用车运行维护费1.20万元。
3、对个人和家庭的补助支出83.92万元,主要包括:退休费62.47万元;生活补助3.56万元;个人农业生产补贴1.19万元;其他对个人和家庭的补助支出16.7万元。
(七)一般公共预算基本支出情况说明(政府经济分类)
2020年度部门一般公共预算支出897.55万元,其中:
1、机关工资福利支出688.59万元,主要包括:工资津补贴414.67万元、社会保障缴费221.51万元、住房公积金52.41万元;
2、机关商品和服务支出125.04万元、主要包括:取暖费96.96万元、水电费9.00万元;劳务费17.00万元、差旅费0.88万元、公务用车运行维护费1.20万元;
3、对个人和家庭的补助83.92万元,主要包括:退休费62.47万元;社会福利和救助3.56万元;助学金0.4万元;个人农业生产补贴1.19万元;其他对个人和家庭的补助支出16.7万元。
(八)“三公”经费情况说明招待费:
招待费:财政部门在编制预算未予安排,在预算执行中,我单位将按照《财政部关于印发<行政事业单位业务招待费列支管理规定>的通知》(财预[1998]159号)文件相关规定,在本单位公务经费用调剂使用,并按照不得超过部门预算中公务费用2%的标准予以列支。
公务用车运行费:财政部门安排我单位公务用车运行费1.20万元,比上年同期减少,我单位实有公务用车1台,与上年持平。
公务用车购置费:财政部门预算中未予安排。
出国费:财政部门预算中未予安排。
特此说明。
(九)政府性基金预算支出说明(功能分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十)政府性基金预算支出说明(部门经济分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(十一)政府性基金预算支出说明(政府经济分类)
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
(十二)机关运行经费情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费.包括:水电费9.00万元、取暖费96.96万元、差旅费0.88万元、劳务费17.00万元、公务用车运行维护费1.20万元。2020年本部门机关运行经费预算安排125.04万元。
(十三)国有资产占有使用情况说明
2020年本部门共有办公场所70000平方米,执法、应急车辆,其他固定资产正常使用。
(十四)政府采购情况说明
政府采购项目支出是指各部门单位为正常开展业务需要而必须购置的电脑、打印机、车辆等各类设备,不包括取暖煤(由政府采购办统一填报),采购金额应等于单价与数量两者相乘,备注栏内标明必须购置的理由及用途。2020年本部门采购经费预算安排0万元。
(十五)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2020年本部门按照财政要求,对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理,并实现与部门预算同步编制,纳入绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元,明细如下:
行政事业性项目和专项资金绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
资金类型 | 资金名称 | ||||
财政局主管科室 | 资金属性 | ||||
主管部门 | 主管部门编码 | ||||
项目起始时间 | 项目终止时间 | ||||
实施单位 | 富锦市职业技术学校 | ||||
项目资金申请 | 资金总额: | ||||
1.一般公共预算: | |||||
2.政府性基金: | |||||
3.其他资金: | |||||
年度总体目标 | |||||
年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
质量指标 | 质量指标1 | ||||
质量指标2 | |||||
质量指标3 | |||||
质量指标4 | |||||
质量指标5 | |||||
时效指标 | 时效指标1 | ||||
时效指标2 | |||||
时效指标3 | |||||
时效指标4 | |||||
成本指标 | 成本指标1 | ||||
成本指标2 | |||||
成本指标3 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标1 | |||
经济效益指标2 | |||||
社会效益指标 | 社会效益指标1 | ||||
社会效益指标2 | |||||
环境效益指标 | 环境效益指标1 | ||||
环境效益指标2 | |||||
可持续影响指标 | 可持续影响指标1 | ||||
可持续影响指标2 | |||||
服务对象满意度指标 | 满意度指标1 | ||||
满意度指标2 |
(十六)名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》,对公开内容中相关名词解释如下:
1、财政预算拨款收入:指财政部门核拨给单位的财政预算资金。包括市财政局核拨给单位的财政预算资金。
(1)一般公共预算拨款收入:指地方财政当年拨付的一般公共预算资金。
(2)罚没收入:主要是指对违反相关法规、条例的行为和事实进行的处罚款,没收款,也可以是行政性处罚、收费的款项,通常我们习惯性的叫罚没款。 比如交通违规时,交警开出的罚单,需要缴纳的款项,就属于罚没款
(3)专项收入:主要包括排污费收入、水资源费收入、教育费附加收入、矿产资源补偿费收入、探测权采矿权使用费及价款收入、国家留成油销售后上缴收入等。
(4)国有资源(资产)有偿使用收入是指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。
2、财政专户(或称财政资金专户)是各级财政部门为核算具有专门用途的资金,在商业银行及其他金融机构开设的资金账户。
3、政府性基金收入是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入
4、国有资本经营收入是指经营和使用国有财产取得的收入。
5、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,其中:按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金,不计入事业收入;从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金,计入事业收入。
6、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
7、附属单位上缴收入,即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
8、其他收入:指除上述各项以外的收入,包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。
9、经营收入,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
10、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、上缴上级支出,即事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
13、经营支出,即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、对附属单位补助支出,即事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
15、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。