2015年度宏胜镇部门决算编制分析是：依据《财政部关于印发2015年度部门决算报表及编制说明的通知》（财库[2015]210号）的文件精神，结合我市财政局的各项具体要求，现将我镇部门决算报表及编制说明如下：

一、机构情况

我镇共5个机构，其中：1、政府办；2、党委办；3、计划生育指导中心；4、农业综合服务中

5、农村经济管理中心。

二、财政供养人口

财政供养人口87人，其中：在职人员53人，退休34人。

1、一般公共服务在职9人，占总人口的10.3%，占在职人口的16.9%；包括：（1）政府办公室在职12人，占一般公共服务在职的22.6%；（2）党委办公室在职的8人，占一般公共服务在职的15%。

2、医疗卫生在职3人，占总人口的3%，占在职人口的5%。

3、行政事业离退休34人，占总人口的29%，包括：（1）行政退休14人，占行政事业离退休的41%；（2）事业退休20人，占行政事业离退休的59%。

4、农林水事务在职24人，占总人口的27.5%，占在职人口的45%。包括：（1）农业综合服务中在职16人，占农林水事务在职的66.6%；（2）农村经济管理中心在职4人，占农林水事务在职的16.6%

三、本年收入 

本年收入合计：12，035，571.90元，其中：财政补助收入12，035，571.90元。

四、本年支出

本年支出合计：12，035，571.90元，其中：1、基本支出10，063，864.90元。占总支出的83.6%。包括：（1）人员经费支出9，238，785.32元，占基本支出的91.8%；（2）日常公用经费支出824，079.58元，占基本支出的8.1%；2、项目支出——基本建设资金支出1971，707.00元，占总支出的16.3%。占项目支出的100%。

（一）按支出功能分类

1、一般公共服务支出2，118，207.10元，占总支出的17.6%。包括：（1）政府办公室支出1，855，887.10元，占一般公共服务的15.4%；（2）群众团体事务支出20,000元，占一般公共服务的0.1%；（3）党委办公室支出242，320.00元，占一般公共服务的2%。

2、社会保障和就业支出3，105，045.40元，占总支出的25.7%。包括：（1）行政事业单位离退休支出680，254.40元，占社会保障和就业的21.9%；（2）抚恤支出738，709.00元，社会保障和就业支出23.8%；（3）农村五保供养支出565，200.00元，社会保障和就业支出的18.2%。

3、医疗卫生与计划生育支出294，575.10元，占总支出的2.4%，包括：（1）医疗保障支出64，792.10元，占医疗卫生与计划生育支出的21.9%；（2）计划生育事务支出229，783.00元，占医疗卫生与计划生育支出的78%。

4、城乡社区支出746，044.00元，占总支出的61.9%，包括：（1）城乡社区管理事务469，104.00元，占城乡社区支出的62.8%；(2)城乡社区环卫支出276，940.00元，占城乡社区支出的37.2%。

5、农林水事务支出5，103，432.00元，占总支出的42.4%。包括：（1）农业支出1，692，712.00元，占农林水事务的33.16%；（2）林业支出88，320.00元，占农林水事务的1.7%；（3）农村综合改革支出3，322，400.00元，占农林水事务的65.1%；。

 6、交通运输支出421，707.00元，占总支出的3.5%。包括：公路养护支出421，707.00元，占交通运输支出的100%。

7、住房保障支出246，561.30元，占总支出的2%，住房保障支出的100%。

8、行政事业类项目支出1，971，707.00元，占总支出的16.3%，占行政事业类项目支出的100%。

（二）按支出经济分类

1、工资福利支出2，120，324.60元，占总支出的17.6%。其中：（1）基本工资1058635.20元，占工资福利的50%；（2）津贴补贴705756.80元，占工资福利的33.28%；（3）奖金291140.50元，（是在职职工年末开一个月的全额工资），占工资福利的13.7%；。

 2、商品和服务支出824079.58元，占总支出的21.3%。其中：（1）办公费99856.38元，（其中：村级办公费支出520,700元），占商品和服务的28.9%；（2）印刷费9,710元，占商品和服务的0.4%；（3）电费18000元，占商品和服务的1.5%；（4）邮电费15000元，占商品和服务的0.8%；（5）取暖费324300元，占商品和服务的8.9%；（6）差旅费91529.20元，占商品和服务的3.2%；（7）维修（护）费718,350.50元，（其中：政府维修办公室、换暧气、铺院子；林业修建树床、交通道路养护支出）。占商品和服务的30.0%；（8）劳务费116114.00元，（是政府自用人员的工资、推雪费用）。占商品和服务的15.7%；（9）公务用车运行维护支出119280.00元，是政府公务用车运行维护费的一年运行维护费用)。占商品和服务的6.0%；（10）其他商品和服务支出40000元，(政府接访费用)，占商品和服务的4.6%。

3、对个人和家庭的补助支出7119460.72元，占总支出的52.9%。其中：（1）退休费1,832,646.50元，占对个人和家庭的30.6%；（2）抚恤金支出142,410元，占对个人和家庭的2.3%；（3）生活补助支出355,8374元，（伤残、在乡复员、带病还乡退伍、义务兵优待金、农村籍退役士兵老年生活费、三属、遗属、村三职干部工资补助及离任老干部补助资金）。占对个人和家庭的59.6%.（4）医疗费支出47,963.88元，(是行政、事业单位人员医疗保险单位承担上缴的)，占对个人和家庭的0.8%；（5）奖励金170,210元，是独生子女补助费。占对个人和家庭的2.8%；（6）住房公积金232,716.31元，是单位承担上缴在职职工的住房公积金。占对个人和家庭的3.9%。

4、行政事业类项目支出750,000元，占总支出的6.6%，包括：水田标准化、水抹埂及田间路，元，占行政事业类项目支出100%。

五、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况：

1、“三公”经费财政拨款支出预算执行情况

2015年度“三公”经费支出总额为119280元，都是公务用车运行费用，年初预算数为119280元。与2014年公务用车运行费用支出110270元相比，基本相同。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况：

（1）因公出国（境）费支出。

2015年度没有因公出国（境）费支出。

（2）公务用车购置支出。

2015年没有购置公务用车。

（3）公务用车运行支出。

2015年末，单位共有车辆5台，其中：一般公务用车2台，一台是哈弗价值145943元；另一台是速腾价值174780元，消防车1台价值96,000元，其他车辆2台，一台是面包车，2013年民政局下拨车辆，另一台是客货车，2013年农委下拨车辆。5台车运行费用119280元。

（4）公务接待费支出。

2015年度没有公务接待费。

六、政府采购支出213,435元，都是市政府采购办统一采购的政府取暧用煤。

综上所述，1、本年收入合计12035571.90元，其中：财政补助收入11,302,591.74元（ 政府性基金0元）；事业收入0元（财政专户管理资金0元）。2、本年支出合计11,302,591.74元，用事业基金弥补收支差额0元，上年结转0元，结余分配0元，年末结转和结余0元。